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休宁县委政法委2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-16 14:45:41     信息来源: 休宁县政法委     浏览次数:489
【字体:

休宁县委政法委2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

第一部分 休宁县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县委政法委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县委政法委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

休宁县委政法委2018年度部门决算情况

 

第一部分 休宁县委政法委概况

一、部门职责

(一)根据党的路线、方针、政策,按照县委部署,领导和协调全县政法工作,对全县政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。    

(二)组织协调、指导全县社会管理综合治理工作。

(三)组织协调指导全县维护社会稳定的工作;协调处理全县突发性事件和群体事件,负责防范、处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六)组织推动政法工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

(七)研究加强全县政法队伍建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;负责对县委委托县委政法委管理的干部的考察与管理工作;协助有关部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八)指导乡镇社会管理综合治理工作。    

(九)办理县委、县政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县委政法委2018年度部门决算包括:休宁县委政法委本级决算,与预算比较,没有增减。

纳入休宁县县委政法委2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县委政法委本级

2

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 休宁县委政法委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

395.39

一、一般公共服务支出

296.02

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

85.53

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

4.00

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.88

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

399.39

本年支出合计

409.81

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

23.91

     年末结转和结余

13.49

 

 

 

 

总计

423.30

总计

423.30

收入决算表                               

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

399.39

395.39

 

 

 

 

4.00

201

一般公共服务支出

295.13

291.13

 

 

 

 

4.00

20136

其他共产党事务支出

295.13

291.13

 

 

 

 

4.00

2013601

  行政运行

138.19

138.19

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

156.94

152.94

 

 

 

 

4.00

204

公共安全支出

76.00

76.00

 

 

 

 

 

20402

公安

8.50

8.50

 

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

67.50

67.50

 

 

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

67.50

67.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.88

14.88

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.88

14.88

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.02

13.02

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.52

8.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.52

8.52

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.52

8.52

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

409.81

262.48

147.33

 

 

 

201

一般公共服务支出

296.02

234.22

61.80

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

296.02

234.22

61.80

 

 

 

2013601

  行政运行

138.97

138.97

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

157.06

95.26

61.8

 

 

 

204

公共安全支出

85.53

 

85.53

 

 

 

20402

公安

8.50

 

8.50

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

3.50

 

3.50

 

 

 

2040211

  禁毒管理

5.00

 

5.00

 

 

 

20499

其他公共安全支出

77.03

 

77.03

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

77.03

 

77.03

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.88

14.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.88

14.88

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.02

13.02

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.52

8.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.52

8.52

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.52

8.52

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

395.39

一、一般公共服务支出

392.02

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

85.53

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.88

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

395.39

本年支出合计

405.81

年初财政拨款结转和结余

21.36

年末财政拨款结转和结余

10.93

一般公共预算财政拨款

21.36

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

416.75

合计

416.75

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

21.36

11.71

9.64

395.39

257.70

137.69

405.81

258.48

147.33

10.93

10.93

 

 

201

一般公共服务支出

11.83

11.71

0.11

291.13

257.70

61.69

292.02

230.22

61.80

10.93

10.93

 

 

20136

其他共产党事务支出

11.83

11.71

0.11

291.13

229.44

61.69

292.02

230.22

61.80

10.93

10.93

 

 

2013601

  行政运行

11.71

11.71

 

138.19

229.44

 

138.97

138.97

 

10.93

10.93

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.11

11.71

0.11

152.94

138.19

61.69

153.06

91.26

61.80

 

 

 

 

204

公共安全支出

9.53

 

9.53

76.00

91.26

76.00

85.53

 

85.53

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

8.50

 

8.50

8.50

 

8.50

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

 

 

 

3.50

 

3.50

3.50

 

3.50

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

 

 

 

5.00

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

9.53

 

9.53

67.50

 

67.50

77.03

 

77.03

 

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

9.53

 

9.53

67.50

 

67.50

77.03

 

77.03

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

14.88

14.88

 

14.88

14.88

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

14.88

14.88

 

14.88

14.88

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

13.02

13.02

 

13.02

13.02

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

1.86

1.86

 

1.86

1.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

4.86

4.86

 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

4.86

4.86

 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

4.86

4.86

 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

8.52

8.52

 

8.52

8.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

8.52

8.52

 

8.52

8.52

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

8.52

8.52

 

8.52

8.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

157.02

302

商品和服务支出

62.36

310

资本性支出

5.12

30101

  基本工资

36.25

30201

  办公费

3.14

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

36.30

30202

  印刷费

1.09

31002

  办公设备购置

5.12

30103

  奖金

49.78

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

2.52

30204

  手续费

10.03

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

13.02

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

1.86

30207

  邮电费

1.86

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.98

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

6.79

30211

  差旅费

7.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

8.52

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.99

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

0.21

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

33.98

30215

  会议费

1.71

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

2.93

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

5.76

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

24.55

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.06

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.83

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

2.16

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

7.27

30239

  其他交通费用

14.23

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.57

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 191.00

公用经费合计

67.48

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:休宁县委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 休宁县委政法委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计423.30万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计423.30万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少15.52万元,下降3.53%,主要原因:主要原因一是退休人员不纳入预算,划归社保统一管理;二是人员减少,贯彻落实中央八项规定和厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计399.39万元,其中:财政拨款收入395.39万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计409.81万元,其中:基本支出262.48万元,占64.05%;项目支出147.33万元,占35.95%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计416.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计416.75万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少19.52万元,下降4.47%,主要原因:主要原因一是退休人员不纳入预算,划归社保统一管理;二是人员减少,贯彻落实中央八项规定和厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入395.39万元,占本年收入的99.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.88万元,增长(下降)1.22%。主要原因一是退休人员不纳入预算,划归社保统一管理;二是人员减少,贯彻落实中央八项规定和厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出405.81万元,占本年支出的99.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.1万元,增长(下降)2.19%。主要原因一是退休人员不纳入预算,划归社保统一管理;二是人员减少,贯彻落实中央八项规定和厉行节约。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出405.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出292.02万元,占71.96%;公共安全(类)支出85.53万元,占21.08%;社会保障和就业(类)支出14.88万元,占3.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.86万元,占1.20%;住房保障(类)支出8.52万元,占2.10%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.39万元,支出决算为405.81万元,完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因:是扫黑除恶项目增加。其中:基本支出258.48万元,占63.69%;项目支出147.33万元,占36.31%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为108.05万元,支出决算为138.97万元,完成年初预算的128.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加扫黑除恶等项目增加。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为204.5万元,支出决算为153.06万元,完成年初预算的75.01%,决算数小于预算数的主要原因是视联网及公安专线、双百维稳等项目本年度未完工,部分费用未支出,结转下年支出。

3.公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项)年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

4.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

5.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)。年初预算为67.5万元,支出决算为77.03万元,完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转、本年上级补助及本年追加的司法救助资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险费(项)年初预算为14.35万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,决算数大于预算数的主要原因是对2014年10月以来退休人员的职业年金进行清算,追加指标用于职业年金缴付。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.86万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的100%。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为11.99万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的71.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出258.48万元,其中人员经费191万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费67.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,休宁县委政法委机关运行经费支出67.48万元,比2017年减少72.21万元,下降51.69%,主要原因应该是规范项目管理,把扫黑除恶项目支出项目从基本支出调整到项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,休宁县委政法委政府采购支出总额5.12万元,其中:政府采购货物支出5.12万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,休宁县委政法委共有车辆0辆,公务用车改革后,我单位无保留用车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门对2018年度纳入部门预算的项目支出未全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

本部门均未开展重点绩效评价和2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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